Taller a terceros
Caso real · análisis certificado
El tiempo por pieza lo estimo a ojo: si me equivoco, me juego el margen.
Qué entra: código de pieza, cantidad, máquina, tiempo observadoQué sale: el tiempo que hay que poner en el presupuesto, como intervaloQuién decide: quien hace el presupuesto
En el taller cada mecanizado es pieza, cantidad y máquina, y el presupuesto sale de la experiencia. El análisis estima cuánto tiempo hace falta para una cantidad en una máquina y cuánto de la variabilidad depende de la máquina más que de la pieza, de modo que el precio y la fecha no salgan solo por intuición.
En el caso real: 2.916 mecanizados en 13 máquinas. Más de la mitad de la diferencia entre un tiempo y otro, el 53%, no la explica nada de lo que el taller registra; el tamaño del pedido pesa el 32%, la máquina el 9%, la pieza el 6%. Un pedido de una pieza pide de forma típica 167 unidades de tiempo; uno de más de dieciséis piezas pide 18. Una máquina no reporta el tiempo en el 53% de sus mecanizados: un agujero de registro, no un milagro.
Señales, datos, decisión, límite
Señales de necesidadpresupuestos a mano sobre el planola misma pieza, tiempos distintos según quién estimadesvíos descubiertos al cierre del encargoel comprador pide plazos ciertos
Datos que suele haber yacódigo de pieza o de útilcantidadmáquinaduración observada
Decisión inmediataCuánto tiempo poner en el presupuesto, como intervalo y no como cifra seca. En qué máquina conviene. Dónde un tiempo ausente es una alarma de registro.
Límite honestoNo hay ingresos en la misma fila: no calcula el margen en euros y no sustituye el archivo único «horas previstas y reales más ingreso por encargo». La unidad de tiempo hay que declararla en la empresa.
Descartado en el informe: cuatro métodos de estimación comparados con el tiempo típico de taller sobre piezas nunca vistas; afinar el modelo no gana a recoger dos o tres informaciones más por mecanizado. Nota de método: números medidos en el informe certificado; demuestran el método, no prevén los tiempos de otro taller.
Control de gestión
Caso real · análisis certificado
Cada mes el real no cuadra con el presupuesto, y no sé si es inevitable o si hay partidas que no estoy teniendo en cuenta.
Qué entra: presupuesto y real por mes, línea y partida de costeQué sale: las partidas donde el desvío se repite y aquellas donde es solo ruidoQuién decide: quien controla los costes
El control de gestión compara presupuesto y real por partida: mano de obra, material, energía, logística. El análisis dice dónde el desvío se repite mes tras mes, para corregirlo, y dónde cambia de signo al azar, para no perseguirlo.
En el caso real: 144 filas, doce meses por dos líneas y seis partidas de coste. A fin de año la producción ha gastado 28.879 euros más de lo planificado, el 1,15% de un presupuesto de 2,5 millones: una cifra que en el balance no alarma a nadie. Sumando los desvíos sin compensarlos se llega a 79.948 euros. La prioridad es una sola partida, las materias primas entre julio y septiembre: 28.478 euros, el 86% del desvío anual de esa partida, madurados en tres meses. Al variar los umbrales ninguna de las seis partidas cambia de veredicto.
Señales, datos, decisión, límite
Señales de necesidadhoja de desvíos rehecha a fin de mes«estamos por encima de presupuesto» sin saber qué partidapresupuesto parado y procesos que se deslizantiempo perdido en explicar desvíos que son solo ruido
Datos que suele haber yapor mes: línea o centro de costecategoría de costeimporte a presupuestoimporte a real
Decisión inmediataSobre qué partida intervenir. Qué desvío aceptar como variabilidad ordinaria. Cómo recalibrar el presupuesto.
Límite honestoUn solo año no separa un suceso de una estacionalidad. Sin precios unitarios y cantidades no distingue precio de volumen. No es previsión de facturación, ni horas e ingreso sobre el mismo encargo.
Descartado en el informe: el solo control sobre el signo de los desvíos habría perdido mano de obra y logística, el 31,8% del movimiento bruto; cuenta la persistencia, no el signo. Nota de método: números medidos en el informe certificado; demuestran el método, no prevén las cuentas de otra empresa.
Oficina de exportación
Caso real · análisis certificado
La hoja de pedidos del exterior se rehace cada mes, pero no dice cuánto depende la facturación de unos pocos países y clientes.
Qué entra: filas de pedido con fecha, país, cliente y facturaciónQué sale: la concentración por país y cliente, y dónde abrir clientes nuevosQuién decide: quien dirige la exportación
El comercial de exportación vive sobre la tabla dinámica: quién ha pedido, desde qué país, cuánto pesa. El análisis hace legible la concentración, es decir qué países y clientes sostienen la facturación y dónde el riesgo de dependencia es alto, sin inventar un mercado que en los datos no está.
En el caso real: 303 pedidos de 92 clientes en 19 países. Bastan 3 países de 19 para hacer la mitad de la facturación, mientras que hacen falta 26 clientes de 92. La diferencia entre los mercados no nace del tamaño de los pedidos: el número de clientes activos en cada país explica el 82,1% del desvío, así que la palanca es abrir clientes en los países ya cubiertos pero infraatendidos. Noviembre vale 3,15 veces un mes medio porque aporta 3,4 veces más pedidos. Y una trampa típica de los programas de gestión: el mismo histórico marcaba un retroceso del 60,94% o un crecimiento del 41,30% según cómo se comparaba un año incompleto.
Señales, datos, decisión, límite
Señales de necesidadla misma tabla dinámica cada mes: país, cliente, producto«Francia y Alemania sostienen» dicho de palabra, sin clasificación establemiedo a perder un cliente grande sin verlo llegarla exportación salva el balance, pero nadie conoce la cola larga
Datos que suele haber yafilas de pedido con fecha o mespaís y clientecódigo de producto y cantidadfacturación, idealmente 24–36 meses
Decisión inmediataDónde empujar la lista. A quién cubrir. Cuánto está concentrada la cartera. Qué fecha usar antes de cualquier gráfico.
Límite honestoNo incluye flete, arancel y descuento por mercado: es concentración y perfil, no margen neto. Si el programa de gestión trunca los precios, los importes son mínimos, no medidas. Con fechas incoherentes en el archivo hay que elegir una cronología antes de los gráficos: forma parte del trabajo, no es un detalle informático.
Descartado en el informe: la hipótesis «cada país tiene un gusto de catálogo» cae, porque saber el país reduce solo el 5,8% la incertidumbre sobre la línea de producto. Las dos dataciones del mismo pedido coincidían solo en el 58,55% de las filas: el análisis se reejecutó sobre ambas antes de elegir. Nota de método: números medidos en el informe certificado; demuestran el método, no prevén la cartera de otra empresa.
Bodega y laboratorio
Caso real · análisis certificado
El cliente quiere la misma calidad del lote anterior y yo tengo que ir a remolque de los certificados de laboratorio.
Qué entra: análisis de laboratorio por lote y clasificación comercialQué sale: los lotes que hay que enviar, retener o destinar a otro canal, antes de la cargaQuién decide: quien cierra el lote
Laboratorio y certificados ya están. El análisis dice, antes de cerrar el lote, cuánto se parece ese perfil a los lotes ya aceptados y dónde el riesgo de rechazo o de reclamación es más alto. No sustituye la cata: la anticipa.
En el caso real: 1.143 lotes con once medidas químicas de laboratorio cada uno. Solo con los números de laboratorio el sistema reconoce de antemano el 87% de los lotes de prestigio, 108 de 124 en la muestra de verificación, y cuando indica un lote como de prestigio acierta en el 81% de los casos. La calidad no está en un solo indicio sino en un bloque: grado alcohólico, control de la acidez volátil y estabilización con sulfitos leídos juntos.
Señales, datos, decisión, límite
Señales de necesidadinformes de calidad rehechos a mano para cada cliente o verificaciónel comprador pide «como el lote de marzo» sin una regla escritano conformidades y reclamaciones que llegan después del envíocertificaciones ya en casa, pero usadas solo a posteriori
Datos que suele haber yaanálisis de laboratorio por loteresultado del ensayo o de la cataclasificación comercial del lotehistórico de reclamaciones o devoluciones
Decisión inmediataQué lotes enviar, retener o destinar a otro canal, antes de la carga y no después de la reclamación. Qué lotes proteger antes de cortes y mezclas.
Límite honestoNo predice el gusto del mercado y no sustituye la cata. Los lotes de prestigio con bajo grado alcohólico se escapan más a menudo. Sin un histórico de laboratorio estructurado el primer resultado útil puede ser: estos datos no bastan, y he aquí qué falta.
Descartado en el informe: la hipótesis «basta el grado alcohólico», la señal más fuerte por sí sola pero insuficiente; la densidad resultó redundante con el alcohol. Nota de método: números medidos en el informe certificado; demuestran el método, no prevén los lotes de otra bodega.
Departamento de máquinas
Caso real · análisis certificado
Las máquinas ya registran estados y medidas, pero la avería y las distintas formas de trabajar se ven tarde.
Qué entra: estados y medidas de máquina ya registrados, tiempos de ciclo y paradasQué sale: la alarma de avería en curso y los perfiles de funcionamiento a comparaciónQuién decide: quien planifica el departamento
El presupuesto y la promesa de entrega hoy salen de la experiencia de quien conoce el departamento. El análisis mira el histórico de uso y los estados de máquina, o de proceso, y hace visibles los regímenes: cuándo la capacidad está de verdad llena, cuándo un pedido urgente lo desplaza todo, cuándo la promesa no se sostiene.
En el caso real: las medidas ya registradas por las máquinas han mostrado dos cosas. Sobre más de 7.600 lecturas de estado, el sistema reconoce una avería en curso en unos 84 casos de 100 y, cuando lanza una alarma, acierta en más de 97 veces de 100: la avería se anuncia como una subida conjunta de vibración, temperatura y presión. Sobre cinco máquinas leídas al minuto han surgido ocho perfiles de funcionamiento, con 11,4 puntos de desvío de eficiencia entre el mejor y el peor: la primera palanca no es comprar instalaciones nuevas, es entender por qué las mismas instalaciones rinden de forma tan distinta.
Señales, datos, decisión, límite
Señales de necesidad«plazos ciertos» en la página de inicio, pero el plan de máquinas de memoriahoras extra y prioridades decididas de palabra en el tallerfechas prometidas y fechas reales guardadas en hojas sueltasel comprador pide trazabilidad e informes, no solo la pieza
Datos que suele haber yahistórico de estados o medidas de máquina por sesión de trabajotiempos de ciclo y paradasplan o retraso por máquina, si existeningún proyecto nuevo de sensores si los registros ya existen
Decisión inmediataAceptar o rechazar una urgencia. Mover un lote. Prometer una fecha que se pueda cumplir. Ligar la alarma de avería a una orden de trabajo inmediata.
Límite honestoNo calcula el margen del presupuesto: las horas estimadas y el real son las dos situaciones de arriba. Reconoce una avería en curso, no la anuncia con días de antelación. Los perfiles de funcionamiento hay que confirmarlos en una ventana más larga que un día.
Descartado en el informe: la hipótesis «la avería depende del tipo de máquina» queda excluida a igualdad de base; descartados el sensor único resolutivo y el agrupamiento sobre la sola eficiencia. Nota de método: números medidos en los informes certificados; demuestran el método, no prevén el departamento de otra empresa.